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文化馆部门预算公开情况说明
 

 

兰州市文化馆

2019年部门预算公开说明

 

一、 部门职责

1、承但全市基层、农村公共文化服务体系建设任务,指导各县区文化馆业务工作。

2、承担全市社区及行业群众文化的组织和指导工作;负责组织和承办各类指导性、示范性的群众文化活动;管理、指导群众文化社团、文化团体的业务工作;负责群众文化艺术建档工作。

3、承担全市社会主义新农村文化建设任务,组织实施乡镇(村)文化站(室)等文化阵地与队伍的建设工作;指导乡镇村开展丰富多彩的文化活动。

4、承担挖掘、保护、展示、发展兰州市非物质文化遗产资源,建立我市非物质文化遗产保护工作的法制化、科学化、规范化、网络化,

5、负责组织、承办上级有关部门交办的全市性大型群众文化活动;开展全市性的群众文化工作理论研究,为全市群众文化单位提供各类群众文化艺术资料和信息;培养骨干队伍和各类艺术人才,传播普及各类文化艺术知识。

  二、机构设置情况

兰州市文化馆内设机构5个,办公室、社区和行业文化工作部、农村文化工作部、非物质文化遗产保护中心、社会文化培训中心。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2019年基本支出481.6万元,2018年基本支出502.43万元,较上年减少20.83万元,主要减少变化是2019年基本支出中未包含离休人员离休费。

(二) 项目支出

1.项目支出增减情况(增减说明原因)

    2019年项目支出10万元,2018年项目支出15万元,较上年减少5万元,主要为办公设备购置减少5万元。

2.项目分类分级情况(专项业务类和改革发展类分开说明,不包含转移支付)

2019年项目为群众文化专项业务费项目。

3.转移支付安排情况(分项目、分县区说明情况)

    本单位2019年度无转移支付安排

四、 机关运行经费安排

2019年公用经费安排32.51万元,包括办公费6.24万元,水费0.63万元,电费3万元,邮电费2万元,差旅费3万元,福利费6.87万元,培训费2.5万元,公务用车运行费3.6万元,公务接待费0.37万元,工会费2.2万元,其他商品和服务支出2.1万元。

五、政府采购情况说明

2019年我馆无政府采购项目

六、国有资产占用情况说明

我单位2018年年末资产总额4538691.00元,其中流动资产总额90200元,流动资产中财政应返还额度76000元,存货14200元,固定资产总额4448491元。固定资产中专用设备148台,年末价值540477元,通用设备277套,年末价值2326991元,包含车辆2台,年末价值284300元;文物及陈列品1件,年末价值576040元;图书、档案50本,年末价值1000元,家具装具858件,年末价值1003983元。

七、部门预算绩效评价情况说明

2019年我单位根据部门职责设定了年度绩效目标,主要弘扬传统文化,满足群众文化需求,增强全市文化创造活力,促进全市文化大繁荣、大发展。

根据年度绩效目标又分设项目绩效目标:

群众文化业务工作专项业务费:

1、项目背景:深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动,促进全市文化大繁荣、大发展并开展重大节庆日专题演出活动。安排在春节、元宵节、清明节、五一节、端午节、建党节、中秋节、重阳节、国庆节等节日组织开展主题群众文化活动。
    2
、项目范围:组织开展全市群众文化活动。
    3
、项目内容:指导全市群众文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。                                                                    

4、项目依据:财政历年项目。

5、项目设立的必要性:根据相关政策文件,加强公共文化服务体系建设,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,提高群众文化素质,促进我市精神文明建设。

6、保证项目实施的制度、措施:《政府采购法》办理采购相关手续;严格按照预算资金管理办法,完成项目资金支付。

7、项目实施计划: 1月至3月组织开展春节、元宵等活动,经费支出20﹪;4月至6月组织开展五一劳动、端午节活动,经费支出30﹪;7月至9月组织建党节、中秋节等活动,经费支出40﹪;10月至12月庆祝中华人民共和国成立70周年,经费支出10﹪。

8、项目绩效目标:增强全市文化创造活力,为人民群众提供更广阔的文化舞台,促进全市文化大繁荣、大发展,为社会团体、普通群众提供交流、展示文艺的平台,引领群众文化积极健康发展。

 

 

附表:1.部门预算收支总表

      2.部门财政拨款收支总表

      3.部门预算收入总表

      4.部门预算支出总表

      5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

      7一般公共预算“三公”经费支出表

      8.部门预算支出明细表

 

 

 

 

201937 

 









时间:2019年03月14日来源:本站原创作者:admin点击:
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